Việc này giúp gì
Tổng hợp một kỳ và trừ sẵn phần sàn đã nộp thay
Phần mềm lập tờ khai theo khung hộ kinh doanh kê khai cho một hộ, một kỳ, từ số liệu bán hàng đã tính thuế sẵn. Điểm quan trọng nhất: tờ khai tự trừ phần thuế mà sàn thương mại điện tử đã khấu trừ và nộp thay theo Nghị định 117/2025, để hộ không nộp trùng. Bạn tổng hợp và kiểm tra, không tự áp thuế suất.
Cần có trước
- Đã đối soát và khóa kỳ cho hộ và kỳ đó. Kỳ chưa khóa thì màn hình hiện cảnh báo - kết xuất vẫn chạy nhưng số có thể còn thay đổi.
- Hộ đang ủy quyền cho bạn. Ô chọn hộ chỉ hiện hộ đang hợp tác.
- Để nộp thật: chứng thư số của hộ và kết nối dịch vụ thuế điện tử. Đây là thủ tục ngoài phần mềm.
Các bước
Kết xuất một tờ khai
-
Kiểm tra kỳ đã khóa chưa
Quay lại Đối soát, chạy đúng hộ và kỳ, xử lý hết đơn lệch rồi khóa kỳ. Bỏ qua bước này thì con số bạn kết xuất chưa phải số cuối.
-
Chọn hộ và kỳ ở màn Tờ khai
Chọn Hộ kinh doanh, nhập Tháng và Năm, bấm Lập tờ khai.
-
Đọc năm thẻ số liệu
- Đơn hoàn tất - số đơn trong kỳ.
- Doanh thu kỳ - tổng doanh thu các đơn.
- Tổng thuế - tổng thuế đã tính sẵn trên đơn.
- Sàn đã nộp thay - phần thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân mà sàn thương mại điện tử đã khấu trừ nộp thay cho hộ.
- Còn phải nộp - tổng thuế trừ phần sàn đã nộp thay, kẹp không âm.
-
Đối chiếu với số bạn tự tính
Bên dưới các thẻ có trạng thái kỳ và khung xem trước nội dung XML. Đọc qua trước khi tải - đây là lúc phát hiện sai lệch dễ nhất.
-
Tải file XML
Bấm Tải XML eTax ở thanh tiêu đề tờ khai. File tải về có tên gồm mã hộ và kỳ, bên trong có các thẻ thể hiện phần sàn đã khấu trừ nộp thay và số thuế còn phải nộp.
-
Ký số và nộp qua thuế điện tử
Việc này làm ngoài phần mềm. Cần chứng thư số của hộ để ký tờ khai rồi nộp qua hệ thống thuế điện tử. Phần mềm dừng ở bước kết xuất và đối chiếu.
Kết quả
Đọc hai con số hay bị hiểu nhầm
| Trường | Nghĩa | Khi nào bằng 0 |
|---|---|---|
| Tổng thuế | Tổng thuế đã tính sẵn trên các đơn của hộ trong kỳ | Hộ không phát sinh doanh thu, hoặc cấu hình nhóm thuế bên hộ đang sai |
| Sàn đã nộp thay | Phần thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân sàn thương mại điện tử đã khấu trừ nộp thay cho hộ | Hộ không bán qua sàn thương mại điện tử |
| Còn phải nộp | Tổng thuế trừ phần sàn đã nộp thay - đây là số hộ thực sự còn phải nộp | Sàn đã nộp thay bằng hoặc vượt tổng thuế |
| Trạng thái kỳ | Kỳ đã đối soát và chốt sổ hay chưa | - |
Hỏi đáp
Những chỗ hay vướng
Chọn hộ nhưng không ra số liệu?
Kiểm tra đã bấm Lập tờ khai chưa, và hộ có phát sinh đơn hoàn tất trong kỳ đã chọn không.
Đại lý có tự đặt thuế suất được không?
Không. Phần mềm chỉ tổng hợp số thuế đã tính sẵn trên từng đơn; thuế suất do cấu hình dùng chung quyết định theo ngành nghề của hộ. Thấy thuế sai thì nguyên nhân nằm ở cấu hình nhóm thuế bên hộ - gửi yêu cầu giải trình để hộ rà lại.
Còn phải nộp nhỏ hơn tổng thuế?
Đúng như thiết kế. Phần sàn thương mại điện tử đã nộp thay được trừ ra để tránh nộp trùng.
Tải XML rồi nộp thẳng lên thuế được chưa?
Chưa. File XML hiện dùng để tải về và đối chiếu. Nộp trực tiếp kèm ký số và mã số thuế thật cần kết nối dịch vụ thuế điện tử - phần mềm đã sẵn sàng cắm, nhưng cần credential và hợp đồng với bên cung cấp mới chạy thật.
Kỳ chưa khóa có kết xuất được không?
Được, nhưng màn hình sẽ cảnh báo. Nên đối soát và khóa kỳ trước khi nộp chính thức - đây là trình tự đúng.
Bạn có nhập bổ sung doanh thu vào tờ khai được không?
Không. Tờ khai tổng hợp từ chứng từ có thật của hộ. Thiếu doanh thu thì hộ phải bổ sung chứng từ ở phần mềm của họ, rồi bạn đối soát và kết xuất lại.