Việc này giúp gì
Gom số của cả sàn trong một kỳ
Sàn khấu trừ thuế của người bán tại nguồn khi đơn giao xong rồi nộp thay, theo Nghị định 117/2025. Trang này tổng hợp toàn bộ khoản đã khấu trừ trong một tháng, gom theo từng người bán, để làm báo cáo gửi cơ quan thuế. Chọn năm và tháng, xem số liệu, rồi tải file.
Cần có trước
- Trong tháng cần báo cáo đã có đơn được đánh dấu Đã giao - đơn ở trạng thái khác chưa phát sinh khấu trừ.
- Biết đúng kỳ cần lấy: năm và tháng.
Các bước
Lấy báo cáo một kỳ
-
Mở trang báo cáo
Vào Thuế › Báo cáo thuế. Trang mở sẵn kỳ hiện tại.
-
Chọn kỳ
Nhập Năm và Tháng cần lấy, bấm Xem.
-
Đọc bốn ô tổng
Số người bán kèm số đơn, tổng doanh thu, tổng thuế giá trị gia tăng đã khấu trừ, tổng thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ.
-
Soát bảng theo từng người bán
Mỗi dòng một người bán: tên, số đơn, doanh thu, thuế giá trị gia tăng khấu trừ, thuế thu nhập cá nhân khấu trừ. Bảng xếp người có số thuế khấu trừ lớn lên trước.
Số của một người bán ở đây phải khớp với trang đối soát của chính họ trong cùng kỳ. Lệch thì báo lại để rà.
-
Xem trước nội dung file
Cuối trang có khung xem trước nội dung file kết xuất theo mẫu. Đọc lướt để chắc kỳ và số liệu đúng trước khi tải.
-
Tải file
Kỳ có dữ liệu thì nút Tải XML hiện cạnh nút Xem. Bấm để tải file về, tên file kèm năm và tháng của kỳ.
Kết quả
Các cột trong bảng nghĩa là gì
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| Người bán | Tên và mã của người bán trên sàn |
| Số đơn | Số đơn đã giải ngân trong kỳ |
| Doanh thu | Tổng tiền của các đơn đó |
| GTGT khấu trừ | Thuế giá trị gia tăng đã trích của người bán đó |
| TNCN khấu trừ | Thuế thu nhập cá nhân đã trích của người bán đó |
Hỏi đáp
Những chỗ hay vướng
Số trong báo cáo có khớp với đối soát của người bán không?
Có. Báo cáo chỉ cộng lại số đã trích ở từng đơn, không tính lại tỷ lệ. Nếu thấy lệch thì vấn đề nằm ở kỳ đang chọn, không phải ở cách tính.
Kỳ này báo trống?
Trong tháng đó chưa có đơn nào chuyển sang "Đã giao", nên chưa phát sinh khoản khấu trừ. Đổi kỳ khác để kiểm tra.
Không thấy nút Tải XML?
Nút chỉ hiện khi kỳ có dữ liệu khấu trừ. Kỳ trống thì không có gì để tải.
File này nộp thẳng cho cơ quan thuế được chưa?
Chưa nộp trực tiếp được. File làm theo mẫu để xem và tải về. Cấu trúc file chuẩn và việc nộp qua kết nối chính thức với cơ quan thuế cần hoàn tất tích hợp, đang triển khai.
Xuất được bản PDF hay Excel không?
Chưa. Hiện chỉ có bản XML.
Ai vào được trang này?
Đây là màn tổng hợp trên phạm vi toàn sàn, gom mọi người bán trong kỳ. Việc phân quyền chặt riêng cho bộ phận vận hành còn đang hoàn thiện, nên hiện chưa giới hạn được người xem.